ایک پیشگی رپورٹ کو بھرنے کے لئے کس طرح

احتساب میں فنڈز وصول کرنے والے تمام ملازمین، صحیح طریقے سے ایک پیشگی رپورٹ کو پر کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے. لہذا، اکاؤنٹنٹ ایک ملازم کے طور پر سب کچھ کر فارم میں بھرنے کی بجائے خود سے مدد کرنا چاہئے.

اخراجات کی رپورٹ کو ذاتی طور پر ایک واحد کاپی میں ملازم مرتب کی. دونوں اطراف پر اخراجات کی رپورٹ کے فارم مکمل ہو جائے گی. سامنے کی طرف پر یہ انٹرپرائز، تنظیم ڈیپارٹمنٹ، تکمیل، نام، پوزیشن کی تاریخ کے نام لکھنے کے لئے ضروری ہے، اور کس مقصد کے حاصل کئے گئے فنڈز خرچ احتساب میں اس کو دیا گیا ہے کے لئے ظاہر ہوتا ہے. تعداد کی طرف اشارہ اصل دستاویزات کی رپورٹ کے ساتھ منسلک ہے اور چادریں.

ٹیبل کی شکل حصے میں وہ رقم موصول ہوئی بات کی نشاندہی کی عکاسی یا اوشیشوں بڑھ. تاریخ آرڈر میں فہرست کی ریورس طرف پر تمام حمایت دستاویزات کے اخراجات کی رقم دکھا. پیسے کی کل رقم میزانی اور انفرادی طور پر دستخط کئے ہے. بڑھتے ہوئے، تمام دستاویزات کی اصل منسلک. A4 کاغذ پر عملی پیسٹ دستاویزات اور ان کو گنا.

ہمراہ دستاویزات پیشگی رپورٹ کے ڈور سے زیادہ ہو تو کام کر پارٹی کی رپورٹ کے کچھ فارم درخواست دی اور ہر ایک کے اوپر کے الفاظ ہیں "____ نام سے اخراجات رپورٹ کے نمبر ____ کے تسلسل."

اکاؤنٹنٹ کے نامہ نگار کے اکاؤنٹس، مقدار اور نقد رقم کے احکامات، آخر ملازم کے ساتھ شمار کیا جس کی تفصیلات کا اشارہ لیٹرہیڈ پر نوٹس ہوتا ہے.

اگلا، دعوی رقم، معائنہ رپورٹ کے اکاؤنٹنگ کے سیکشن میں ایک نشان بنانے تاریخ ڈال دیا. نشانیاں اکاؤنٹنٹ اور کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ، پھر سر کی منظوری کو کھلایا. اخراجات کی رپورٹ کی منظوری کے بعد نقد حکم کی کیشیئر کو ادا رقم کا اکاؤنٹنگ توازن میں باہر کیا، اور ملازم کے ہاتھوں جاری رقم بڑھ اکاؤنٹ نقد وارنٹ یا پے رول منصوبے پر اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ.

ملازم، یا انتظام کے تصفیہ کی تاریخوں کے بعد ایک ماہ کے اندر اندر پیسہ واپس نہیں کی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ کی طرف سے ان کی تنخواہ سے باقی کی رقم کی کٹوتی کرنے کی درخواست ایک بیان لکھ سکتے ہیں.

نقد کیش رجسٹر میں سے صرف ان ملازمین کو ایک ملازمت کے معاہدے نتیجہ اخذ کیا ہے اور پچھلے رقم میں مکمل طور پر رپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے رپورٹ میں جاری کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے، ملازم ذاتی طور پر اس کے پیسے کی ضروری رقم جاری کرنے میں ایک بیان، ہدف فضلہ اشارہ لکھا اور ان کے دستخط رکھتا ہے. ہیڈ،، رقم منظور کی رپورٹ کی ڈیڈ لائن اور قرضوں کی فراہمی کا تعین کرتا تاریخ اور دستخط رکھتا ہے. اس اکاؤنٹنٹ کے بعد ملازم کو نقد ذاتی احتساب جاری کرنے کا حق ہے.

فنڈز منتقل ایک باہر نہیں ہو سکتا. تک استعمال کیا ہے کہ پیسے کے بارے میں رپورٹ کریں، اس کے رہنما کی طرف سے مقرر ڈیڈلائن کے بعد تین کام کے دنوں کے اندر اندر، فراہم کرنے کے لئے ضروری ہے. یہ ایک مثال ہے:

1. ایک سفر سے واپس آنے کے بعد سرٹیفکیٹ، انشورنس، ٹریول، سامان چیک، فروخت کے لئے ایک چیک سفر، اکاؤنٹنگ محکمہ سفری دستاویزات لانے کے لئے ایک پیشگی کی رپورٹ میں بھرنے کے لئے کی ضرورت ہے ادائیگی کی رسید ایک ہوٹل کے کمرے کے لئے یا ایک فرد کی طرف سے ایک رینٹل معاہدے. یہ سب کچھ - نہیں بعد سے تین کام کے دنوں کے سفر کے اختتام کے بعد.

2. اشیا اور کاروبار یا ادائیگی کے لئے مواد کی خریداری کے معاملے میں خدمات کے لئے یا اخراجات کی رپورٹ رسیدیں لاگو کر رہے ہیں، مارکیٹ میں خریداری کے اعمال، فروخت کے معاہدے، CAC چیک، کرایہ پر اکاؤنٹس - رسیدیں، رسیدیں نہیں بعد میں سے زیادہ تین دن شپمنٹ یا ادائیگی کی تاریخ سے خدمات کے لئے.

3.Pochtovye اخراجات اور مذاکرات رسیدیں، رسیدیں، کاغذ کے چیک کی طرف سے حمایت کر رہے ہیں.

اخراجات کی رپورٹ ایک نیچے ادائیگی کے طور پر پہلے سے جاری پیسے کی کھپت کے بعد فراہم کی جاتی ہے. منزل کے مقاصد کو بہت مختلف ہو سکتے ہیں:

1.hozyaystvennye ضروریات

2.pochtovye اخراجات

3.komandirovochnye اخراجات

4. نوٹری اعمال

جب کارکنوں کو معاوضہ ایک ذاتی اکاؤنٹ کے لئے ایک کاروباری دورے پر سفر کے لئے اخراجات، اخراجات رپورٹ تیار نہیں ہے. مشن اور اکاؤنٹنگ دستاویزات، اکاونٹنگ کی منتقلی یا کے سربراہ کے حکم کی بنیاد پر آپ کے ہرن کے لئے مکمل طور پر نقد رقم فراہم کر. ملازم سے کوئی بیان جاری ضرورت نہیں ہے.